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对客户开具发票

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kmy 发表于 2018-5-12 11:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一.说明对客户的出具发票,除常规的销售流程外,还可以在财务模块对其直接记帐,如向客户提供的服务等。与SD模块的VF01操作不同,本操作不生成发票凭证,只生成会计凭证。生成的会计凭证:(借)客户统驭科目;(贷)收入科目和销项税科目。
在此操作的客户可以只维护公司代码视图,而无需维护销售组织视图。客户的公司代码视图就是为结算服务的,主数据维护示例参见《客户主数据_示例2_财务专用》。
二.示例数据
条目
R/O
数据
抬头
公司代码
R
C100枫竹丹青有限责任公司
客户
R
100000
发票日期
R
<当前日期>
过帐日期
R
<当前日期>
金额
R
1,200.00 CNY
税额/税率
R
计算税额/X0
项目
总帐科目
R
51000200 其它营业收入
借/贷(D/C)
R
H 贷方
凭证货币计的金额
R
1,200.00
税率
R
X1 (17%销项税 中国)
(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)
表1 示例数据
示例数据贷方虽只有管理费用(其它营业收入)一项,但由于包含销项税,实际生成的凭证贷方包含费用、销项税两个条目。
三.操作在前台输入事物码FB70,或按图1所示路径进入操作。

图1 前台路径

图2 输入客户发票初始界面
图2是进入后的界面,首先注意抬头的公司代码是否正确(目前为C100),如不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入客户编号和发票日期,按回车确认。

图3 输入金额和税率
如图3所示,确认客户后右上角栏显示客户的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及销项税率。
在此操作中抬头部分为借项栏,贷项栏则需在项目部分输入。按表1的示例数据输入总帐科目、金额及税率。输入完成后按回车键确认。

图4 输入后确认界面
图4显示输入后的确认界面,可以看到右上角的余额为0,表明借贷平衡,可以过帐。在过帐之前我们模拟一下生成的科目,在工具栏点击模拟按钮(),显示图5界面。

图5 模拟凭证概览
图5界面显示模拟生成的科目,因为销项税率为X1,所以贷方还有税收相关科目。如无误,点击保存按钮()生成凭证,底部状态栏显示生成的凭证号( )。
  

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