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[标准培训教材] 税务设置

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kmy 发表于 2015-6-2 10:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
税务设置
一般pricing(定价)可能会有这样的一系列步骤1.定义condition table->定义condition type->定义存取顺序->最后是定价过程.MM,SD和税务的配置有很多相同情况,甚至共享了很多相同表.
Tax, MM,SDPricing 配置表.
1 Condtion table表:T681,Tax IMG使用了标准的A003(Tax classification)和A053(053Taxes via Jurisdiction Code),读者应该记得在MM,SD的pricing配置中需要自定义 Condition table(会产生A***的表)在Tax IMG中不用自定义Condition table.
2 Access Sequence部分表
? MM|SD : V_T682, table T682
Tax :V_T682I,table T682I.
3 Condition type:相同Tax: V_T685A
4 Procedure:相同V_T683
此三者Share了IMG 表,一般来讲,只要彻底理解了其中一种另倆中就也差不离了.
在大多数情况下, Tax IMG相对简单(如图10-1),只要Assign计算顺序定义税码然后在定义税务科目就可以.
[1]计算过程包括定义存取顺序,条件类型然后是定义税务计算过程(如图10-2,10-3,10-4)
[2]分配计算过程给国家代码
[3]定义税码
[4]定义税务科目.
税务配置步骤.
1定义存取顺序
如图10-2,以MWST为例.
[1]Access name MWST,一般税务定义用它就行.
[2]Access No. line在此只一行,记得MM,SD 存取行号有多行.
[3]表示Table A003,MMSD的condition table名也是A+自定义table 名.
[4]所用到的字段,其实是A003(KOMK亦有)的字段,只有两个,简洁.
***Tax IMG的Access Sequences相对简单,多数情况下用户使用MWST就可,读者还可看到一些专门为美国和巴西定制的Access Sequences.
2定义条件类型
做过MM,SD condition 配置的对此再熟不过了,看看TAXCN(图10-5)的BASB和MWAS吧,一个是计税的Base Amount,一个是计税的百分比.理解了这俩个condition type其它的都一样.如图10-3,为了便于读者理解,只列出5个最主要参数.
[1]Condition type名称–BASB,计税的税务基数base amount.
[2]存取顺序名(参照图10-2),在此千万不要输入,税务基数和存取顺序无关.
[3]K表示税务基数不含税,另一常用的是P表示税务基数已经包含税务
[4]不允许手工更改税务基数,必须系统自动计算.
[5]在SD Condition计税中,可使用或修改程序来实现,请参考SD定价配置.
思考:
记帐时如使用FB00(图10-9)或直接使用Editing Options按钮设置是否选择Calculate taxes on net amount,假设BASB Con.Category选择的是K不含税(SAP Default),假设Amount是1000,是否选择Calculate taxes on net amount对计有何影响?Tax amount将是多少.
答:选了tax amount是1000*Tax rate,未选Tax amount = 1000 / (1+tax rate).
假设BASB Con.Category选择的是P-计税基数含税时, 是否选择Calculate taxes on net amount对计税有何影响?
答:Tax amount 都是0,就是说不计算Tax Amount.
接下来再看Condition type BWAS,如图10-4,只截了上面部分.
[1]Condition type MWAS
[2]Access Seq MSWT,在图10-5可看到MWAS到MWCN都属于此存取顺序.
[3]进去可看到Condition type MWAS在各国所定义的税码.
[4][5]请读者自己比较和图10-3的不同
3定义税务计算过程.
读者再次感觉Tax calculation Procedure 和MM,SD的Pricing Procedure简直相同,
如图10-5.
[1]TAXCN,一般国类企业就用它,其实其他国家的tax calculation procedure特别是在计算进项税和销项税上大致相同,只是税率不同而已,关于税率(码)定义请用FTXP
[2]Step是计算步骤
[3]Fro. To就是从第几步到第几步(简直就是定价)开始是计税有效行,空表示只使用From一行计税,比如110 MWAS销项税从100 To空,就是说销项税的计算是从BASB-Base Amount行开始再乘一个销项税率.再看310 CNSD,从300行To空,而300 CNSC由是从100行To空,则CNSD Service Tax 借项将等于100 BASB乘服务税率再乘一个-1.(如图
[4]Account key,也是OB40定义Tax account的Transaction Key
***Tcode OBYZ包含了了上面三个配置.
4为国家代码分配计税过程.
直接为国家代码分配一个计税过程而已,如图10-6
5定义税码
IMG Path:
Tcode :FTXP 如图10-7.
[1]更改Tax code 属性,总不能input tax写了17 [5],tax code来个13% input tax, china[3]吧.
[2]就是接下来OB40定义的税务相关科目,一般是名称类似Purchase-Input Tax, Sales-Output Tax.
[4]Base Amount, BASB,下面的Cond. Type实际就是税务计算过程出现的所有的condition type.
[6]参考图10-5 [3].
[7]计税过程TAXCN所包含的所有Condition Types
6定义税务科目?????????????
IMG Path:
Tcode :OB40 ,如图10-8
[1]自动记帐科目分配组,对TAX是%TX,再比如MM的自动科目分配(OBYC)的group是RMK,关于更详细的自动科目分配配置(FBKP包含了SAP所有的自动科目分配配置)请参考第例自动记帐科目分配.
[2][3]MW2和VS2服务类税通常科目必须是成对配置的.如图10-9(仅做测试).
[1]假设定义了一个税码JT,税率是50%(测试用).
[2][3]定义服务类税税率借贷是50%,-50%.使用FB60(FB70)在选用此JT税码时,会产生一借一贷的抵消会计分录.如果[3]不设置没有50.000-,则会根据TTax-Based Amount产生amount*50%的Tax amount .
税务相关记帐.
1 FB00定义Editing Options(图10-9).
[1]根据实际需要决定1是否需要选择,前面已经讲过.
2FB50总帐记帐
只所以将FB50单独提出是因为大都数记帐Tcode (FB60,FB70,FB65,F-02)能找到那个Calculate tax选择框,但是在FB50好象初始界面上没有.
1.错误提示
2.Double Click
3更改科目10010120的金额为1030( 1000*J5税率3%),生成凭证如下.

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